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辰溪县农业农村局2019年部门预算整体绩效评价自评报告

发布时间:2020-09-29 10:56 信息来源:辰溪县农业农村局

辰溪县农业农村局2019年部门预算整体

绩效评价自评报告

一、部门、单位基本情况

(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策,指农业综合执法

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。统计综合农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政监督管理

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估,统计综合农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家和省级标准,参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防控和动植物重大疫病防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督内动植物防疫检疫工作,协助发布并组织扑灭疫情。

(十)负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,参与开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,具体执行有关农业援外项目。

(十四)贯彻执行上级有关农业综合开发的方针政策,提出农田建设项目需求建议,承担耕地质量管理相关工作,开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

(十五)完成委、政府和委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十六)职能转变。

1、统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

2、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

3、 深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

4、与县市场监督管理局有关职责分工。1)农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售场或生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理。2)县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。3)两部门要建立食品安全产地准出、场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监督合力。

二、一般公共预算支出情况

   2019度其取得收入21364.44万元,上年结转结余:803.74万元,收入合计22168.18万元 2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出20077.79万元,结转结余2090.39万元。

(一)基本支出情况

基本支出1850.31万元,其中事业单位离退休13.36万元、死亡抚恤7.61万元、行政运行1509.79万元、2110农村环境保护29.7万元、农业综合开发机构运行245.59万元、住房公积金支出44.26万元。

(二)项目支出情况

项目支出18227.48万元(科技转化与推广服务503.5万元、病虫害控制52万元、农产品质量安全24.79万元、执法监管6万元、稳定农民收入补贴1633.92万元、农业生产支持补贴3299.74万元、农业组织化与产业化经营15万元、农业资源保护修复与利用158.08万元、其他农业支出983.24万元、扶贫项目农村基础设施建设3440万元、其他扶贫支出6105.08万元、其他农业综合开发支出1774.13万元、其他农林水支出232万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出情况

2019年度“三公”经费总额支出27.2万元,完成年初预算的86.35%,其中:公务用车运行和维护费支出10.43万元,完成年初预算的86.92%公务接待支出16.77万元,完成年初预算的86%,本年度未发生因公出国(境)费支出

三、政府性基金预算支出情况

2019年度未发生政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2019年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2019年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2019年,我单位在县委、亚美app的领导下,坚持依法行政、执法为民,大力实施乡村振兴战略,着力补齐农业农村工作短板,农业农村经济稳中有进、稳中向好的展态势,发展特色农业产业、改善农村人居环境、深化农村改革、推进产业扶贫等各项工作取得明显成效。主要绩效如下:

1、推进产业建设,乡村产业振兴迈出新步伐。积极稳定大宗农产品生产,稳定粮食、经作和蔬菜种植面积;发展稻鱼综合种养;大力培育新型农业经营主体,三家企业获批农业产业化市级龙头企业,总数达21家,农民专业合作社达889家、家庭农场达180家;千里坪蔬菜基地蔬菜5个品种获得绿色食品认证;加强农业品牌建设,并积极向上申报绿色食品、有机农产品;成功举办第三届中国辰溪稻花鱼文化节。

2、强化产业扶贫,农业产业扶贫取得新成效。

推进扶贫产业全覆盖,实现全县建档立卡贫困户基本覆盖;12个市以上龙头企业在30个贫困村建立产业基地,全县所有贫困村和非贫困村均建立了农民专业合作社,实现59170名贫困人口稳定增收脱贫;全面推行农业保险制度、建立贫困户利益抵押担保、严格产业扶贫资金监管使用等有效措施,有效防范和化解产业扶贫风险。

3、改善人居环境,生态宜居家园焕发新面貌。

全面启动农村清洁工程、农村户用厕所建设、省市县级村建设。在272个行政村建立完善2176人专兼职保洁队伍,完成农村公厕建设48座,改造3402户农村户用卫厕;完成山塘驿村、锦滨村、田湾村、船溪驿村4个农村人居环境市级示范村创建任务。

4、开展柑桔大实蝇、蔬菜病虫绿色防控工作。

创办1000亩柑桔大实蝇全程绿色防控技术示范区;开展双色诱蝇球诱杀柑桔大实蝇成虫等诱控技术试验;切实落实成虫诱杀和捡拾虫果两项关键技术;创办300亩示范区,针对瓜类蔬菜的瓜实蝇等主要病虫害全覆盖应用绿色防控集成技术;实施省站指导方案,采用性诱、食诱、全降解色板等绿色防控集成技术;开展绿色防控技术研究探索,完善绿色防控技术。

5、夯实农业基础,农业发展后劲得到新增强。

推进高标准农田建设。建设高村准农田2.8万亩,其中高效节水建设0.11万亩。

6、加强农产品检验检测、强化农产品质量安全监管。

加大监督抽查力度,完成蔬菜水果基地和市场定性检测,合格率99.8%,未发现农产品质量安全违法行为,确保了公消费安全。

七、存在的问题及原因分析

1、基本支出经费保障水平偏低,预算执行基本保人员经费、保正常运转,机构合并后业务量增大,公用经费缺口大,基本支出保障面临巨大的压力。

2、项目支出资金繁多、任务重、压力大,工程类支出时间跨度长,影响预算执行力,有年内未执行完的情况。

3、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

八、下一步改进措施

    预算执行过程中存在的不足,进一步提高预算编制的准确性、预算执行的有效性;调整和优化部门后续项目和以后年度预算支出方向和机构,加强部门资产管理,合理配置资源;加强财务管理,提高部门财务管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

辰溪县农业农村局

2020928

2019年度部门整体支出绩效自评指标计分表

一级
指标

二级指标

三级指标

自评分

指标解释

指标说明

入(20分)

目标
设定(5分)

绩效目标合理性(2分)

2

部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分;符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分;是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。

绩效指标明确性(3分)

3

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;与本年度部门预算资金相匹配计1分。

预算
配置(15分)

在职人员控制率(5分)

5

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计5分,否则按比例计分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

“三公经费”

变动率(5分)

5

部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分,增加的按比例扣减。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

重点支出安排率(5分)

5

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。

程(30分)

预算
执行

(20分)

预算完成率(4分)

4

部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。

预算调整率(2分)

2

部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

支付进度率(2分)

2

部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

结转结余控制率(4分)

0

部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。

结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

公用经费

控制率(2分)

2

部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。

“三公经费”控制率(2分)

2

部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。

政府采购

执行率(4分)

4

部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

预算

管理

(5分)

管理制度

健全性(2分)

2

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分;相关管理制度合法、合规、完整计0.5分;相关管理制度得到有效执行计0.5分。

资金使用

合规性(1分)

1

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分;资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分;项目的重大开支经过评估论证计0.2分;符合部门预算批复的用途计0.2分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。

预决算信

息公开性(1分)

1

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

按规定内容公开预决算信息计0.5分;按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

基础信息

完善性(1分)

1

部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分;基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分;基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。

资产
管理

(5分)

管理制度

健全性(2分)

2

部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

制定或具有资产管理制度计1分;相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。

资产管理

安全性(2分)

2

部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。

资产保存完整计0.4分;资产配置合理计0.4分;资产处置规范计0.4分;资产账务管理合规、账实相符计0.4分;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。

固定资产

利用率(1分)

1

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止。

出(30分)

职责
履行

实际完成率(8分)

8

部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分

完成及时率(4分)

4

部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分

质量达标率(8分)

8

达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*8分

重点工作

办结率(10分)

10

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*10分

果(20分)

履职
效益(20分)

经济效益(5分)

5

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

按经济效益实现程度计算得分(5分);按社会效益实现程度计算得分(5分);按生态效益实现程度计算得分(5分)

社会效益(5分)

5

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

生态效益(5分)

4.5

部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

社会公众

或服务对

象满意度(5分)

4.5

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

按收集到的服务对象的满意率计算得分(5分)

合   

95

附件4

决算支出绩效自评表

2019  年度)

项目支

出名称

2019年度部门整体支出 

主管部门

 辰溪县农业农村局

实施单位

 辰溪县农业农村局

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

22168.18

22168.18

20077.79

10

90.57%

9

其中:当年财政拨款 

21364.44

21364.44

19274.05

90.22%

上年结转资金 

803.74

803.74

803.74

100%

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况 

目标1:推进产业建设,乡村产业振兴、健全产业发展体制机制。

目标2:强化产业扶贫,农业产业扶贫取得新成效。

目标3改善人居环境,生态农地居家园焕发新面貌。

目标4:加强植物绿色防控。

目标5夯实农业基础,农业发展后劲得到新增强。

目标6:加强农产品检验检测、强化农产品质量安全监管。

1.积极稳定大宗农产品生产、发展稻鱼综合种养、大力培育新开支农业经营主体、建成52个高标准稻鱼示范基地筹办第三届稻花鱼文化节。

2.实现全县建档立卡贫困户基本覆盖、实现59170名贫困人口稳定增收脱贫。严格产业扶贫资金监管使用有效措施,防范化解产业扶贫产业风险。

3.全面启动农村清洁工程、农村户用厕所建设、省市县级示范村建设。在272个行政村建立2176人专兼职保洁队伍,完成农村公布建设48座;3402户农村户用卫厕。

4.完成柑桔大实蝇绿色防控技术推广示范,全县实施绿色防控面积35000亩,虫果率2-5%;完成蔬菜病虫害绿色防控技术示范与推广。

5.推进高标准农田建设,建设高标准农田2.8万亩。

6.农资市场专项整治,农资产品抽样送检,检查合格90%。


一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50)

数量指标

在职人员控制率

100%

 100%

5

5

 

“三公经费”变动率

100%

 100%

5

5

质量指标

公务卡刷卡率

100%

 100%

5

5

 

政府采购执行率

100%

 100%

5

5

 

质量达标率

100%

100%

5

5

时效指标

完成及时率

100%

 100%

5

5

重点工作办结率

100%

100%

5

5

成本指标

“三公经费”控制率

100%

100%

5

5

公用经费控制率

100%

100%

5

5

预算执行率

100%

90.57%

5

4

结转结余控制程度稍弱。

效益

指标

(40分)

 

经济效

益指标

产业带动增加贫困人口收入

≥600元

≥500元

10

9

社会效益指标

产业带动增加贫困人口就业人数

≥1000人

≥1000人

10

10

 

生态效

益指标

减少农药化肥对土壤的破坏,生态改善范围增加.

100%

90% 

10

9

 技术实践过程中的不可控因素。

可持续影响指标

综合防控保持3年以上,保障农产品质量安全.

100%

 90%

10

9

 技术实践过程中的不可控因素。

满意度

指标

10分)

 服务对象满意度指标

贫困人口满意度

100%

90%

5

4

 

社会公众或服务对象满意度指标

100%

90%

5

4

技术实践过程中的不可控因素。

总分

95

填表人:朱丽蓉   填报日期:2020.09.28   联系电话:  单位负责人签字:



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